云南**科技有限公司

包装制品生产线智能化改造升级项目

可行性研究报告

二零XX年十一月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目建设单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目建设的背景和必要性　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1推动我国包装行业快速发展的需要　　9

2.2.2顺应我国包装行业智能化升级发展的需要　　9

2.2.3满足精致包装产品市场需求的需要　　10

2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求　　10

2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　11

2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要　　11

2.2.7带动当地经济快速发展的需要　　11

2.3项目建设可行性分析　　12

2.3.1政策可行性　　12

2.3.2技术可行性　　15

2.3.3管理可行性　　16

2.3.4财务可行性　　16

2.4可行性分析结论　　17

第三章项目市场分析　　18

3.1我国包装行业发展状况及趋势分析　　18

3.2我国包装行业竞争格局及有利因素分析　　22

3.3我国纸制包装产品发展现状及特点分析　　25

3.4我国塑料包装行业发展趋势分析　　28

3.5我国包装行业自动化、智能化发展分析　　30

3.6市场分析结论　　31

第四章项目建设条件　　32

4.1项目厂区选址　　32

4.2区域投资环境　　32

4.2.1区域地理位置　　32

4.2.2区域气候条件　　33

4.2.3区域地形地貌　　33

4.2.4区域基础设施条件　　33

4.2.5区域经济发展　　34

第五章总体建设方案　　35

5.1工程建设方案　　35

5.2工程管线布置方案　　35

5.2.1给排水　　35

5.2.2供电　　36

5.3辅助工程及其他工程方案　　38

第六章产品方案及技术方案　　39

6.1主要产品方案　　39

6.2产品执行标准　　39

6.3产品价格制定原则　　39

6.4产品生产规模确定　　39

6.5项目产品工艺流程　　40

6.5.1产品工艺方案选择　　40

6.5.2产品工艺流程　　40

第七章原料供应及设备选型　　41

7.1主要原材料供应　　41

7.2主要设备选型　　41

7.2.1设备选型原则　　41

7.2.2主要设备明细　　42

第八章节约能源方案　　43

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　43

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　43

8.2.1能源消耗种类　　43

8.2.2能源消耗数量分析　　44

8.3项目所在地能源供应状况分析　　44

8.4主要能耗指标及分析　　44

8.5节能措施和节能效果分析　　45

8.5.1工业节能　　45

8.5.2节水措施　　45

8.5.3建筑节能　　46

8.5.4企业节能管理　　47

8.6结论　　47

第九章环保措施　　49

9.1设计依据及原则　　49

9.1.1环境保护设计依据　　49

9.1.2设计原则　　49

9.2建设地环境条件　　49

9.3项目建设和生产对环境的影响　　50

9.3.1项目建设对环境的影响　　50

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　51

9.4环境保护措施方案　　51

9.4.1项目建设期环保措施　　51

9.4.2项目运营期环保措施　　52

9.4.3环境管理与监测机构　　54

9.5绿化方案　　54

第十章消防措施　　55

10.1设计依据　　55

10.2设计原则　　55

10.3防范措施　　55

10.4消防管理　　57

10.5消防措施的预期效果　　57

第十一章劳动安全卫生　　58

11.1编制依据　　58

11.2概况　　58

11.3劳动安全　　58

11.3.1工程消防　　58

11.3.2防火防爆设计　　59

11.3.3电力　　59

11.3.4防静电防雷措施　　59

11.4劳动卫生　　60

11.4.1防暑降温　　60

11.4.2卫生设施　　60

11.4.3照明　　60

11.4.4噪声　　60

11.4.5个人防护　　60

11.4.6安全教育及防护　　61

第十二章企业组织机构与劳动定员　　62

12.1组织机构　　62

12.2激励和约束机制　　62

12.3人力资源管理　　63

12.3.1劳动定员　　63

12.3.2福利待遇　　63

第十三章项目实施规划　　65

13.1建设工期的规划　　65

13.2建设工期　　65

13.3实施进度安排　　65

第十四章投资估算与资金筹措　　66

14.1投资估算依据　　66

14.2项目建设投资估算　　66

14.3流动资金估算　　67

14.4资金筹措　　67

14.5项目投资总额　　67

14.6资金使用和管理　　69

第十五章财务及经济评价　　70

15.1销售收入及成本费用估算　　70

15.1.1基本数据的确立　　70

15.1.2产品成本　　71

15.1.3平均产品利润　　72

15.2财务评价　　72

15.2.1项目投资回收期　　72

15.2.2项目投资利润率　　72

15.2.3不确定性分析　　72

15.3经济效益评价结论　　76

第十六章风险分析及规避　　78

16.1项目风险因素　　78

16.1.1不可抗力因素风险　　78

16.1.2技术风险　　78

16.1.3市场风险　　78

16.1.4资金管理风险　　78

16.2风险规避对策　　79

16.2.1不可抗力因素风险规避对策　　79

16.2.2技术风险规避对策　　79

16.2.3市场风险规避对策　　79

16.2.4资金管理风险规避对策　　80

第十七章招投标方案　　81

17.1招标依据　　81

17.2招标内容　　81

17.3招标程序　　81

第十八章结论与建议　　86

18.1结论　　86

18.2建议　　86

附表　　87

附件1产品销售收入预测表　　87

附件2总成本费用估算表　　88

附件3外购原材料表　　89

附件4外购燃料及动力费表　　90

附件5工资及福利表　　91

附件6利润和利润分配表　　92

附件7固定资产折旧费计算表　　93

附件8无形资产及递延资产摊销表　　94

附件9流动资金估算表　　95

附件10项目投资现金流量表　　96

附件11资产负债表　　98

附件12财务计划现金流量表　　99

附件13项目资本金现金流量表　　

附件14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

包装制品生产线智能化改造升级项目

1.1.2项目建设单位

云南**科技有限公司

1.1.3项目建设性质

改扩建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是云南省临沧市**县林产业园区

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.08万元，预备费.92万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成达产后，达产年可实现年产值70.00万元，计算期内年均销售收入.09万元，年均利润总额.03万元，年均净利润.77万元，年均税金及附加为96.67万元，年均增值税.71万元，投资利润率28.19%，投资利税率40.00%，税后投资回收期（含建设期）5.79年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积为21亩，扩建智能化生产厂房工程.00平方米。本次智能化改造升级完成后新增产品：精致包装、高档彩印、食品级包装、高档礼盒、各类书刊画册、手提纸袋、标签、等各类纸制品包装生产。实现纸制品包装及塑料制品包装全覆盖，为客户提供设计、生产、销售一站式服务（改造后每天产量可以达纸箱20万个及精包装5万个。）

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从20XX年1月—20XX年12月，建设工期共计2年。

1.2项目建设单位介绍

云南**科技有限公司属于重点招商引资企业，成立于年05月，公司注册资本万元，项目总占地面积45亩。公司主要经营：纸制品包装及塑料包装、精致包装等生产及销售，公司正在研发ERP智能生产管理系统，解决生产中产品的稳定性、合格率、生产效率，可大幅度降低运营成本及人为因素的问题和风险，提高企业的生产效率，降低能耗。公司采用了国内外先进的装备及工艺生产，环保节约型的数码生产及印刷工艺。目前在云南滇西南片区属于最大的包装生产企业，设计、生产、销售一站式服务。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；

4.《中国制造》；

5.《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》；

6.《轻工业发展规划（-年）》；

7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

8.《产业技术创新能力发展规划（-年）》；

9.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；

10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11.《工业可行性研究编制手册》；

12.《现代财务会计》；

13.《工业投资项目评价与决策》；

14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

主要经济技术指标汇总表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　总用地面积　　亩　　21.00

2　　扩建智能化厂房工程面积　　㎡　　.00

3　　达产年设计产能　　万个/年　　7.00

3.1　　纸箱系列产品　　万个/年　　.00

3.2　　精包装系列产品　　万个/年　　1.00

4　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

4.1　　建筑工程费用　　万元　　.00

4.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

4.3　　土地费用　　万元　　.00

4.4　　其他费用　　万元　　.08

4.5　　预备费用　　万元　　.92

4.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　70.00

2　　年均销售收入　　万元　　.09

3　　年平均利润总额　　万元　　.03

4　　年均净利润　　万元　　.77

5　　年销售税金及附加　　万元　　96.67

6　　年均增值税　　万元　　.71

7　　年均所得税　　万元　　.26

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　年　　2

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　28.19%

2　　项目投资利税率　　%　　40.00%

3　　税后财务内部收益率　　%　　20.02%

4　　税前财务内部收益率　　%　　25.69%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　7,.23

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　11,.51

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.79

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.94

9　　盈亏平衡点　　%　　39.91%

1.7综合评价

本项目重点研究“包装制品生产线智能化改造升级项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，进行包装制品生产线智能化改造升级，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化精致包装生产基地，以满足当前市场的极大需求，并推动我国包装产业的快速发展。

本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。