1.目的:

为保证达到GMP的要求，消除与卫生有关的危害，提高本公司产品安全性。

2.范围:适用于本场下述过程的控制:

2.1水的安全

2.2与食品接触表面的清洁和卫生控制。

2.3手的清洗与消毒，卫生设施的的维护与卫生保持

2.4防止发生交叉污染。

2.5员工的健康和卫生控制

2.6有毒化学物的标记、储存和使用控制。

2.7防止食品被污染物污染

2.8虫害的防治

2.9清洗液和消毒液的配制和更换控制

3.职责:

3.1食品安全小组负责按GMP的要求制定操作性前提方案,监督

操作性前提方案的执行。

3.2总经理负责审批操作性前提方案。

3.3相应职能部门负责执行操作性前提方案。

4.1加工用水的安全：

1、控制和监测：

（1）加工厂用水取自自备水源山泉水，地下水水源远离居民或其它有污染可能的区域，水质稳定。

监测项目：水源水质。监测频率：每年一次。监测部门：卫生监督部门。

（2）水池应密封、安全，保证水源不受污染。对储水池每年生产季开工前或每年不少于两次清洗、消毒。其程序为：清除杂物→水冲洗→ppm次氯酸钠喷洒→水冲洗。清理部门：生产部

监测项目：水池的清洗和消毒。监测频率：每年两次。监测人：技术质量部部长。

（3）加工厂的水系统应具有完备的供水方案。

监测项目：供水方案。监测频率：水管系统进行安装或改装时。监测人：动力设备部部长。

（4）污水的排放：厂区排污系统应畅通、无积淤，并设有污水处理系统，污水排放符合环保要求。卫生监督员检查污水排放情况。

监测项目：污水排放监测频率：每月一次。监测人：卫生监督员

2、纠正措施：

1.自备水系统发生故障、储水池损坏或受污染时，企业应停止生产，判断何时发生故障或损坏，将本段时间内使用受污染的水生产的产品进行安全评估，以保证食品的安全性，只有当水质符合国家饮用水质标准时，才可重新生产。

2.水质检验结果不合格，质控部门应立即制定消毒处理方案，并进行连续监控，只有当水质符合国家饮用水质标准时，才可重新使用。

3记录：

１。消毒记录

２。卫生监督检查记录。

4.2产品接触面的状况和清洁：

1、控制和监测：

⑴车间内所有生产设备、管道及工器具均应采用不锈钢材料或食品级聚乙烯材料或竹编制品制造，完好无损且表面光滑无死角，车间地面、墙壁应平滑，易于清洗和消毒。

监测项目：生产设备监测频率：每月一次监测人：卫生监督员

⑵茶叶接触面的清洗、消毒：

①开机前检查机内是否有残留物。首次开机时必须用低级别的鲜叶进行清洗；锈蚀严重时用沙子打磨，然后再用低级别的茶叶擦洗，直到擦洗干净为止。

监测项目：开机前的清洗监测频率：每班开工前监测人：卫生监督员

⑶员工应穿戴干净的工作服和工作鞋。企业管理人员在加工区也应穿戴干净的工作服和工作鞋。卫生监督员应监督员工手套的使用和工作服的清洁度。

监测项目：手套使用和工作服的清洁监测频率：每班开工前监测人：卫生监督员。

2、纠正措施：

⑴彻底清洗与茶叶接触的器具/设备和管道表面。

⑶对可能成为茶叶潜在污染源的手套、工作服应进行清洗消毒或更换。

3、记录：

卫生监督检查记录。

消毒记录

三、防止交叉污染：

1、控制和监测：

⑴原料鲜茶叶不能夹杂泥土和异物。原料茶叶的装运工具应卫生。原料验收人员负责检查原料茶叶及其装运工具的卫生。

监测项目：原料鲜叶卫生及装运工具卫生监测频率：每次接收原料。监测人：原料验收员

⑵车间建筑设施完好，设备布局合理并保持良好。粗加工间、精加工间和包装间应相互隔离。原料、辅料、半成品、成品在加工、贮存过程中要严格分开，防止交叉污染。

监测项目：车间设施监测频率：每班开工前/生产、贮存过程。监测人：车间主任。

⑶卫生监督员和工作人员应接受安全卫生知识培训，企业管理人员应对新招聘的卫生监督员和工作人员进行上岗前的食品安全卫生知识和操作培训。

监测项目：人员培训监测频率：雇佣新的卫生监督员或工作人员上岗前监测人：办公室主任。

⑷工作人员的操作不得导致交叉污染(穿戴的工作服、帽和鞋，使用的手套，手的清洁，个人物品的存放，工作人员在车间的吃喝、串岗，工作鞋的消毒、工作服的清洗消毒等)。

①进入车间的工作人员须穿戴整齐洁净的工作衣、帽、鞋；不得戴首饰、项链、手表等可物品;严禁染指甲和化妆。

②工作人员应戴经消毒处理的无害乳胶手套，如有必要应及时更换。

③开工前、每次离开工作台或污染后，工作人员都应清洗并消毒手或手套。

④与生产无关的个人物品不得带入生产车间内。

⑤工作人员不得在生产车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟等。

⑥各工序的工作人员不得串岗，每天保证对更衣室及工作衣帽用紫外灯消毒30分钟以上，卫生监督员应及时认真监督每位工作人员的操作。

监测项目：生产加工过程监测频率：每班开工前一次。监测人：车间主任

5车间内不同清洁作业区所用工器具，应有明显不同的标识，避免混用。卫生监督员应检查是否正确使用。

监测项目：工器具标识监测频率：每班开工前。监测人：卫生监督员

2、纠正措施：

⑴拒收带有过多泥土或异物原料。

⑵卫生监督员应对可能造成污染的情况加以纠正，并要评估鲜茶叶的质量。

⑶新上岗的卫生监督员及员工应接受安全卫生知识培训和操作指导。

⑷工作人员在工作衣帽穿戴、发、须防护、首饰佩戴、手套使用、手的清洗、个人物品带入车间、车间内有吃喝现象、进入车间时工作鞋的消毒等方面存在问题时，应对其及时予以纠正。

(5)请维修人员对排水问题加以解决。

(6)卫生监督员及时纠正工器具混用问题。

3、记录：

⑴原料验收记录。

⑵卫生监督检查记录。

⑶人员培训记录。

四、手的清洗、清毒及卫生间设施的维护：

1、控制和监测：

⑴卫生间应与更衣室、车间分开，其门不得正对车间门。每天下班后须进行清洗和消毒。卫生监督员负责检查卫生间设施及卫生状况。

监测项目：卫生状况与消毒监测频率：每天一次。监测人：卫生监督员

⑵车间入口处、卫生间内须有洗手消毒设施。洗手设施包括：非手动式水龙头、皂液容器、50ppm次氯酸钠消毒液(或其他经许可的不会对产品造成二次污染的消毒剂)和干手巾（最好为一次性）等，并有明显的标示。应在开工前、每次离开工作台后或被污染时清洗和消毒手。卫生监督员负责检查洗手消毒设施、消毒液的更换和浓度。

监测项目：洗手消毒监测频率：每班开工前监测人：卫生监督员

2、纠正措施：

⑴重新清洗消毒卫生间，必要时进行修补。

⑵卫生监督员负责更换洗手消毒设施和更换、调配消毒剂。

3、记录：卫生监督检查记录消毒剂使用记录

五、防止污染物的危害：

1、控制和监测：

⑴生产加工企业所用清洁剂、消毒剂和润滑剂应附有供货方的使用说明及质量合格证明，其质量应符合国家卫生标准，并须经技术质量部门验收合格后方可入库。卫生监督员负责检查包装物料的验收情况。

监测项目清洁剂，消毒剂，润滑剂的购买和使用：监测频率：每批清洁剂、消毒剂和润滑剂。监测人：技术质量部部长。

⑵与产品直接接触的包装材料必须提供供货方的质量合格证明，其质量应符合国家卫生标准，并须经质检部门验收合格后方可入库。卫生监督员负责检查包装物料的验收情况。

监测项目：外包装材料监测频率：每批包装材料监测人：卫生监督员

⑶包装材料和清洁剂等应分别存放于加工包装区外的卫生清洁、干燥的库房内。内包装材料应上架存放，外包装材料存放应下有垫板，离墙堆放。卫生监督员负责检查。

监测项目：包装材料，清洁剂监测频率：每月一次。监测人：卫生监督员

⑷包装间应通风良好，防止冷凝物污染产品及其包装材料。加工车间应使用防爆光照设备。卫生监督员负责检查。

监测项目：通风情况监测频率：每班开工前。监测人：卫生监督员

⑸设备应维护良好，无松动、无破损、无丢失的金属件，卫生监督员负责检查设备情况。

监测项目：设备监测频率：每班开工前监测人：卫生监督员

６生产用燃料（天然气）应存放在远离原料和成批茶叶的场所。卫生监督员检查。

监测项目：燃料监测频率：每天一次监测人：卫生监督员

７车间应通风良好，不得有冷凝水。卫生监督员检查。

监测项目：通风情况监测频率：生产中每四小时一次监测人：卫生监督员

8停止生产时应对机器进行清理，不能有生产残留物。卫生监督员负责检查

监测项目：机器清理监测频率每次生产结束监测人卫生监督员

2、纠正措施：

1.无合格证明的清洁剂、消毒剂、润滑剂和包装材料拒收。

2.存放不当的包装材料和清洁剂等应正确存放。

3.对可能造成产品污染的情况加以纠正并评估产品质量。

4.必要时进行维修。

5.生产用燃料（天然气）接近原料和成批时应及时纠正。

6.车间通风不畅，集结有冷凝水时应加大排风换气。

3、记录：

1.清洁剂、消毒剂、润滑剂和包装材料验收记录。

2.卫生监督检查记录

六、有毒化合物的标记、贮藏和使用：

1、控制和监测：

⑴生产加工中（清洗用的强酸强碱、生产中和实验室检测用有关试剂等）使用的所有有毒化合物必须有生产厂商提供的产品合格证明或含有其它必要的信息文件。

监测项目：有毒化合物。监测频率：每批有毒化合物。监测人：卫生监督员

⑵所有有毒化合物应在明显位置正确标记并注明生产厂商名、使用说明。贮存于加工和包装区外的单独库房内，须由专人保管。并不得与食品级的化学物品、润滑剂和包装材料共存于同一库房内。卫生监督员应检查其标签和仓库中的存放情况。

监测项目：有毒化和物存放监测频率：每月一次监测人：卫生监督员

⑶须严格按照说明及建议操作使用。不得将有毒化学物存放于可能污染原料、成品或包装材料的场所。

监测项目：有毒化合物的使用。监测频率：每次使用。监测人：卫生监督员

2、纠正措施：

⑴无产品合格证明等资料的有毒化合物拒收，资料不全的应先单独存放，直到获得所需资料方可接受。

⑵标记或存放不当的应纠正。

3、记录：

⑴卫生监督检查记录化合物领用记录

七、员工的健康：

1、控制和监测：

⑴发现工作人员因健康可能导致茶叶污染时，应及时将可疑的健康问题汇报告企业管理人员。从事加工、检验及生产管理人员，每年至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，新招聘人员必须体检合格后方可上岗，企业应建立员工健康档案。

监测项目，人员健康监测频率：每年一次/新招聘工作人员上岗前。监测人：办公室主任

2、纠正措施：

⑴应将可能污染茶叶的患病工作人员调离原工作岗位或重新分配其不接触产品的工作。

⑵未及时体检的员工应进行体检，体检不合格的，调离原工作岗位或不许上岗。

3、记录：卫生监督检查记录员工健康档案

八、鼠、虫的灭除：

1、控制和监测：

⑴加工车间、贮存库、物料库入口应安装防蝇/防鼠设施；下水管道须装水封式地漏，与外界相通的污水管道接口处安装铁纱网；车间的窗户、通（排）风口应安装有纱网；加工车间、贮存库、物料库入口和通（排）风口应安装防鼠或捕鼠设备。上述各设施必须完好，以防鼠、虫侵入。卫生监督员负责检查。

监测项目：防蝇，鼠设施监测频率：每天监测人：卫生监督员

⑵厂区和车间地面不应存在可招引鼠、虫的垃圾、废料等污物。生产区大门应关闭。卫生监督员负责检查有无鼠、虫的存在。卫生监督员应及时向企业管理人员报告鼠害状况。

监测项目：蝇，鼠存在情况监测频率：每天监测人：卫生监督员

⑶生产加工企业应定期灭除老鼠和害虫。卫生监督员负责检查。

监测频率：生产期间每天一次。监查人员：卫生监督员。

2、纠正措施：

⑴完善防鼠、虫的设施。

⑵及时清理招引鼠、虫的污物。

⑶定期捕灭鼠、虫。

3、记录：卫生监督检查记录

九、环境卫生：

1、控制和监测：

⑴厂区应无污染源、杂物，地面平整不积水。卫生监督员负责检查。

监测项目厂区环境监测频率：每天一次。监测人卫生监督员

⑵应保持车间、库房干净卫生。卫生监督员负责检查。

监测频率：每天一次监测人：卫生监督员

2、纠正措施：

⑴及时清理污染源、杂物，整修地面。

⑵车间、库房发现污染物、异物及时清理。

⑶定期清理打扫。

3、记录：卫生监督检查记录

十、检验检测卫生：

1、控制和监测：

⑴各生产工序的检查监督人员所使用的检测用具应干净卫生。实验室应干净卫生，无污染源，不得存放与检验无关的物品。

监测项目检测卫生监测频率：每周一次。监测人：质检员。

2、纠正措施：

⑴使用前后及时发现及时清洗消毒。

⑵及时清理。

3、记录：卫生监督检查记录